一、部门基本情况

舟山市新城中心幼儿园的主要职能是：

（一）为学龄前儿童提供保育和教育服务

（二）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

（三）坚持教书育人、量入为出、量力而行、勤俭办学的方针，加强对学龄前幼儿的教育，使幼儿的身心健康得到全面发展。

舟山市新城中心幼儿园部门预算仅包括本级预算，无下属财务非独立核算事业单位。

二、2015年部门预算收支总体情况

（一）2015年收入预算安排情况

2015年收入预算1046.08万元，其中：一般公共预算拨款586.83万元，事业收入299.62万元，上年结余159.63万元。

（二）2015年支出预算安排情况

根据收入预算，安排2015年支出预算1046.08万元。

1.按支出用途分类，包括基本支出862.10万元，专项支出183.98万元。

2.按支出功能科目分类，包括教育支出943.62万元、医疗卫生支出23.03万元、住房保障支出79.43万元。

三、2015年财政拨款预算支出主要内容

（一）教育支出财政拨款预算数为644万元，主要用于单位人员和商品服务等支出以及开展教师培训业务等方面的支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出财政拨款预算数为23.03万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费等方面的项目支出。

（三）住房保障支出财政拨款预算数为79.43万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等方面的支出。

四、2015年一般公共预算拨款“三公”经费预算情况

1. 因公出国（境）费：2015年安排因公出国（境）费预算0元，上年未安排。

2.公务接待费：2015年安排公务接待费预算0元，上年未安排。

3.公务用车运行维护费：2015年安排公务用车运行维护费预算0元，上年未安排。

附件：1.2015年舟山市级部门收支预算总表

2.2015年舟山市级部门财政拨款支出预算表

3.2015年舟山市级部门“三公”经费一般公共预算拨款统计表

表01

2015年舟山市级部门收支预算总表

单位名称：舟山市新城中心幼儿园 单位：万元

收入 支出

项目 2015年预算 项目 2015年预算

一、公共财政预算拨款 586.83 一、一般公共服务支出

(功能科目类级)

二、政府性基金预算拨款 二、公共安全支出

三、事业收入 299.62 三、教育支出 943.62

四、事业单位经营收入 四、科学技术支出

五、其他收入 五、文化体育与传媒支出

六、上级补助收入 六、社会保障和就业支出

七、附属单位上缴收入 七、医疗卫生与计划生育支出 23.03

八、住房保障支出 79.43

本年收入 合计 886.45 本年支出 合计 1046.08

八、用事业基金弥补收支差额 八、结转下年

九、上年结余、结转 159.63

收入 总计 1046.08 支出 总计 1046.08

表02

2015年舟山市级部门财政拨款支出预算表

单位名称：舟山市新城中心幼儿园 单位：万元

科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注

合计 746.46 562.48 183.98

205 教育支出 644 460.02 183.98

20502 普通教育 644 460.02 167.98

20509 教育费附加安排的支出 16.00

210 医疗卫生与计划生育支出 23.03 23.03

21005 医疗保障 23.03 23.03

221 住房保障支出 79.43 79.43

22102 住房改革支出 79.43 79.43